2023年度部门决算

单位名称：北京市第一中西医结合医院

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：部门机构44个，分别为党委办公室、监察科、医院办公室、人事科、信息管理中心、财务科、总务科、保卫科、医务部、护理部、科教科、门诊办公室、医患纠纷办公室、医院感染控制科、疾病预防与控制科、医保中心、设备科、代谢病一科、代谢病二科、综合内一科、综合内二科、外一科、外二科、妇产一科、妇产二科、国际医疗部、血液透析室、重症监护病房、急诊科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、营养科、康复医学科、体检中心、手术室麻醉科、药剂科、检验中心、放射科、超声影像科、病理科。

机构职责：北京市第一中西医结合医院，是一所由足彩胜负14场政府主办，集医疗、科研、教学、预防保健、康复和急救为一体的三级甲等中西医结合公立医院，中国中医科学院中医基础理论研究所第一附属医院、长春中医药大学教学医院。北京市中西医结合心脏康复中心为医院的第二名称。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制636人，实有人数507人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计74875万元，比上年增加8652.63万元，增长13.07%。主要原因：2023年门诊人次和住院人次增加，医疗收支增加。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计68235.09万元，比上年增加17306.83万元，增长33.98%。其中：财政拨款收入9401.92万元，占收入合计的13.78%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入58415.75万元，占收入合计的85.61%；经营收入0万元，占收入合计的0%；其他收入417.42万元，占收入合计的0.61%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计65416.54万元，比上年增加5494.42万元，增长9.17%，其中：基本支出64045.25万元，占支出合计的97.90%；项目支出1371.29万元，占支出合计的2.10%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计9618.41万元，比上年增加157.26万元，增长1.66%。主要原因：2023年门诊人次和住院人次增加，医疗收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出9490.47万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出2240.79万元，占本年财政拨款支出23.61%；卫生健康支出7249.68万元，占本年财政拨款支出76.39%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2240.79万元，比2023年度年初预算增加475.19万元，增长26.91%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算1785.30万元，比2023年度年初预算增加19.70万元，增长0%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老缴费。

“抚恤”(款)2023年度决算147.23万元，比2023年度年初预算增加147.23万元，增长100%。主要用于离退休及在职去世人员抚恤金及丧葬费支出。

“残疾 人事业”(款)2023年度决算24.24万元，比2023年度年初预算增加24.24万元，增长100%。主要用于足彩胜负14场用人单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2023年度决算284.02万元，比2023年度年初预算增加284.02万元，增长100%。主要用于援派人才经费、常态化院前医疗急救经费。

2、 “卫生健康支出”(类)2023年度决算7249.68万元，比2023年度年初预算增加3166.3万元，增长77.54%。其中：

“公立医院”(款)2023年度决算4993.94万元，比2023年度年初预算增加1590.17万元，增长1.75%。主要用于计生政策、老年健康和医养结合服务指导中心工作、岗位安置等。

“公共卫生”(款)2023年度决算1091.11万元，比2023年度年初预算增加1091.11万元，增长0%。主要用于重大传染病防控、核酸检测经费、新冠肺炎患者救治费用补助等。

“中医药”(款)2023年度决算478.67万元，比2022年度年初预算增加478.67万元，增长0.56%。主要用于中医传承发展项目。

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算679.61万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2023年度决算6.12万元，比2023年度年初预算增加6.12万元，增长100%。主要用于门诊及住院救助病人相关支出。

“医疗保障管理事务”(款)2023年度决算0.23万元，比2023年度年初预算增加0.23万元，增100%。主要用于新农合血液透析人员补助支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款预算收入总计0万元，政府性基金预算财政拨款预算支出总计0万元，

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8150.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年预算下达数持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。其中，公务用车购置费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。2023年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算下达数持平。2023年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

三、政府采购支出情况

本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本部门共有车辆13台，共计276.73万元；单价100万元以上的专用设备44台(套)，金额12471.38万元。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名次解释：

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081199社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾儿事业支出(项)：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100202卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2100408 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2101301卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2101599卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件1

附件1：北京市第一中西医结合医院项目支出绩效自评表

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